钦州市钦北区人民检察院2022年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）对钦北区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受钦北区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受钦州市人民检察院和钦北区区委的领导并对其负责；

（3）认真贯彻落实最高人民检察院的检察工作方针，根据自治区人民检察院和钦州市人民检察院的工作部署情况，制定本单位检察工作任务计划；

（4）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

（5）负责刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

（6）开展公益诉讼工作；

（7）结合办案工作开展法制宣传，参与社会治安综合治理；

（8）受理公民的控告、申诉工作；

（9）负责检察队伍建设和思想政治工作；

（10）完成上级检察机关和钦北区党委、钦北区人大常委会、钦北区人民政府交办的其他工作，做好检察信息宣传工作，规划检察院的财务和装备管理工作等。

2．机构设置情况，包括变动情况及原因。

钦州市钦北区人民检察院内设机构8个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、派驻大寺检察室、派驻小董检察室、机关信息服务中心。

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1218.04万元，同比增加17.38万元，增长1.45%。收入具体情况如下：

财政拨款收入1218.04万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加17.38万元，增长1.45%，主要原因是：2022年将聘用制书记员职工薪酬基数增加，且列入项目预算当中，导致2022年的项目支出同比增加。

（二）支出总计1218.04万元，同比增加17.38万元，增长1.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0 万元，同比无增减。

2.公共安全支出（类）1031.88万元：主要用于维护社会公共安全方面的支出。同比减少23.6万元，下降2.24%，主要原因年中人员调离，人员经费相应减少支出。科目详细情况如下：

（1）检察支出928.38万元，为我院用于各类检察事务的支出。其中：①行政运行支出680.46万元，反映行政单位的基本支出；②一般行政管理事务支出351.42万元，反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；

3.社会保障和就业（类）96.78万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加25.26万元，增加35.32%，主要原因是2022年追加新增退休人员的退休经费，导致较上年增加。

4.卫生健康支出（类）30.70万元，反映在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。同比增加1.21万元，增加4.10%，主要原因是社保基数调整导致经费支出增加。

5.农林水支出（类）1.49万元：主要用于驻村工作队乡村振兴工作日常办公经费。

6.住房保障支出（类）57.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加13.02万元，增长29.48%，主要原因是公积金基数调整导致经费支出增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。此项收入为零的主要原因是我院无此类收入。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。此项收入为零的主要原因是我院无此类收入。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出1218.04万元，其中：基本支出866.62万元，项目支出351.42万元。具体支出情况如下：

1.行政运行680.46万元，主要用于行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务351.42万元。为行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.行政单位离退休14.78万元。主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出74.88万元。主要是用于缴纳人员基本养老保险。

5.机关事业单位职业年金缴费支出7.12万元。主要是用于缴纳人员职业年金。

6.行政单位医疗27.39万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助3.31万元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.49万元。主要用于支付驻村工作队乡村振兴工作日常办公经费。

9.住房公积金57.19万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款基本支出866.62万元，其中：人员经费726.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费140.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区人民检察院2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区人民检察院2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排17.94万元，追加预算9.3万元，主要是追加公务用车购置方面的预算，支出决算27.24万元；支出决算数比2021年度减少6.05万元，下降18.17％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无工作人员出国（境）。

从上下年增减变动情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数等于2021年度决算数的主要原因是：无工作人员出国（境）。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出27.09万元，完成年初预算的100%，同比或减少3.04万元，下降10.09％。

1. 公务用车购置费2022度年支出16万元，属于追加预算，同比减少3.63万元，下降18.49％。主要用于购置公务用车。2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数超出年初预算数的主要原因是：追加预算，2022年追加申请购置公务用车一辆。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：2022年新购置的公务用车购置费用同比下降。

2.公务用车运行维护费2022年度支出11.09万元，超出年初预算的1.56%，同比增加0.59万元，增长5.87％。主要原因是：新购置的公务用车属于执法车辆需要喷涂警用车辆涂装及加装警灯等标识，导致费用较上年增加。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新购置的公务用车属于执法车辆需喷涂警用车辆涂装及加装警灯等标识，导致费用较上年增加。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：新购置的公务用车属于执法车辆需喷涂警用车辆涂装及加装警灯等标识，导致费用较上年增加。

（三）2022年度公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的1.99%，同比减少3.02万元，下降95.57％。主要用于接待上级院领导检查指导工作用餐、接待其他地区检察院或其他办案部门协查办案用餐开支等。据统计,2022年本单位公务接待共3 个批次、共计18人。其中：国内公务接待3个批次、18人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年新冠疫情影响，公务接待次数减少。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：2022年新冠疫情影响，公务接待次数减少。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。钦州市钦北区人民检察院2022年度部门决算公开附表。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区人民检察院2022年度机关运行经费支出140.04万元，比2021年度增加38.24万元，增长37.56%。主要原因是：因2022年新冠疫情影响，购置疫情防控工作所需物资等原因，导致机关运行经费支出较上年增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区人民检察院2022年度政府采购支出总额131.28万元，其中：政府采购货物支出131.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市钦北区人民检察院共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1218.04万元，其中：一般公共预算支出1218.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，2022年，我院在市人民检察院党组和钦北区区委的正确领导下，坚定不移贯彻落实各项方针政策，全面履行法律监督职责，推动各项工作稳步开展，不仅有力地打击了违法犯罪行为，降低社会犯罪率，而且显著提高了群众安全感、幸福感，社会公众或服务对象对本单位的满意度达到了98%。全年整体绩效目标完成情况大致如下：①2022年全年办理审查逮捕案件194件，已完指标；②2022年全年办理公益诉讼案件84件，已完成指标；③2022年全年办理民事监督案件13件，已完成指标；④2022年全年办理未成年人检察案件52件，已完成指标；⑤2022年全年办理社区矫正案件8件，已完成指标；⑥2022年全年办理刑事申诉案件52件，已完成指标。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对16个项目进行了绩效自评，涉及资金总额349.582万元。从评价情况来看，本部门的16个项目自评平均分为69.23分，评分等级主要分布为一等及二等范围内，以二等等级为主，共8个项目评分等级为二等等级。项目申请时设定的各项绩效目标均能取得较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度钦北区检察院部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。